Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga
Pytanie: W jaki sposób zaksięgować fakturę do paragonu, aby miała oznaczenie FP?
POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W programie
Księga należy otworzyć okno
Rejestr VAT sprzedaży, wybrać przycisk
Dodaj i uzupełnić poszczególne pola. Następnie wybrać zakładkę "Oznaczenia sprzedaży, dostawy, świadczonych usług i procedur" i w pozycji "Oznaczenie sprzedaży" wybrać z rozwijanej listy opcję
FP - faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT:
Faktury do paragonów oznaczone symbolem
FP nie podlegają sumowaniu w rejestrze VAT sprzedaży oraz w nowym pliku JPK_V7M. Program nie księguje dokumentów oznaczonych symbolem
FP po stronie
PKPiR.
W przypadku księgowania większej liczby tego typu dokumentów możliwe jest utworzenie rejestru o nazwie "Faktury do paragonów ". W tym celu należy wybrać
Słowniki - Rodzaje rejestrów VAT sprzedaży i tu kliknąć przycisk
Dodaj. W okienku dodawania nowego rejestru w polu "Identyfikator" należy wpisać "Faktury do paragonów", zaznaczyć opcję "Dostępny" oraz wpisać
FP w polu "Oznaczenie sprzedaży", tak jak na poniższym screenie:
Przypisanie dokumentu do utworzonego w ten sposób rejestru spowoduje automatyczne dodanie oznaczenie
FP przez program.