Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: W jaki sposób zaksięgować fakturę do paragonu, aby miała oznaczenie FP?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Księga należy otworzyć okno Rejestr VAT sprzedaży, wybrać przycisk Dodaj i uzupełnić poszczególne pola. Następnie wybrać zakładkę "Oznaczenia sprzedaży, dostawy, świadczonych usług i procedur" i w pozycji "Oznaczenie sprzedaży" wybrać z rozwijanej listy opcję FP - faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT:

W jaki sposób zaksięgować fakturę do paragonu, aby miała oznaczenie FP?


Faktury do paragonów oznaczone symbolem FP nie podlegają sumowaniu w rejestrze VAT sprzedaży oraz w nowym pliku JPK_V7M. Program nie księguje dokumentów oznaczonych symbolem FP po stronie PKPiR.


W przypadku księgowania większej liczby tego typu dokumentów możliwe jest utworzenie rejestru o nazwie "Faktury do paragonów ". W tym celu należy wybrać Słowniki - Rodzaje rejestrów VAT sprzedaży i tu kliknąć przycisk Dodaj. W okienku dodawania nowego rejestru w polu "Identyfikator" należy wpisać "Faktury do paragonów", zaznaczyć opcję "Dostępny" oraz wpisać FP w polu "Oznaczenie sprzedaży", tak jak na poniższym screenie:

W jaki sposób zaksięgować fakturę do paragonu, aby miała oznaczenie FP?

Przypisanie dokumentu do utworzonego w ten sposób rejestru spowoduje automatyczne dodanie oznaczenie FP przez program.