Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Co oznacza status KSeF "Niezgodność ze schematem"?

Faktura ustrukturyzowana w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) ma ściśle określoną strukturę XML opartą na schemie logicznej FA(3). W odróżnieniu od faktury w PDF, jest to zestaw pól danych, które muszą być przekazane w określonym układzie. Jeżeli na fakturze nie są wypełnione jakieś wymagane pola lub są wypełnione w niewłaściwy sposób, dokument ni zostanie wysłany do KSeF z powodu niezgodności ze schematem e-faktury.

Poniżej wymienione zostały najczęstsze przyczyny niezgodności ze schematem.

Zamiast stawki VAT "np", która została zlikwidowana, należy wybrać "np I" lub "np II":

• "np I" - dla dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS.
  Dotyczy eksportu towarów, usług świadczonych poza UE oraz usług poza terytorium kraju (gdzie miejscem świadczenia nie jest Polska, a nabywca nie jest podatnikiem UE).
  Kod nie dotyczy usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 (używany jest wtedy kod „np II") oraz transakcji rozliczanych w ramach One Stop Shop (OSS).


• "np II" dla sprzedaży niepodlegajacej opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.
  Świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, dotyczy wewnątrzwspólnotowych usług (zazwyczaj B2B), których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy (art. 28b), a obowiązek rozliczenia VAT ciąży na nabywcy. Usługi te wymagają wykazania w informacji podsumowującej VAT-UE oraz posiadania rejestracji VAT-UE.

W przypadku faktury wystawionej dla kontrahenta zagranicznego wymagany jest również wybór kraju kontrahenta z rozwijanej listy na fakturze.
W standardowych ustawieniach programu opcja wyboru kraju pojawia się na fakturach walutowych, eksportowych oraz dostawach wewnątrzwspólnotowych. Aby włączyć tę opcję na pozostałych fakturach, należy otworzyć okno Konfiguracja - Kontrahenci i zaznaczyć opcję "Umożliwiaj wskazanie kraju kontrahenta na dokumentach złotówkowych".

Numer SWIFT należy poprawić w oknie Konfiguracja - Konta bankowe, a następnie jeszcze raz wczytać ten numer konta na fakturę.

W takiej sytuacji należy wybrać programie: Słowniki - Ustawienia dokumentów - [nazwa dokumentu] - Zmień i w polu "Podstawa prawna w przypadku wystąpienia zwolnienia z VAT" wkleić /wpisać podstawę zwolnienia: