Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak wysłać fakturę do KSeF?

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W związku z wprowadzeniem w 2026 roku obowiązkowej rejestracji każdej wystawianej faktury w KSeF (Krajowym Systemie e-Faktur) w programie Sprzedaż i magazyn została dodana możliwość wysyłki e-faktur do Krajowego Systemu e-Faktur, a także pobierania dokumentów z systemu KSeF

Opcje dotyczące e-faktur są umieszczone w programie Sprzedaż i magazyn w górnym menu w zakładce Opcje w podmenu o nazwie Krajowy System e-Faktur:



A także pod przyciskiem KSeF na pasku narzędzi oraz w menu dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy:




Opcja Wyślij dokument do KSeF służy do wysyłki zaznaczonej faktury (lub wielu faktur) do Krajowego Systemu e-Faktur.

Opcja Pobierz dokumenty z KSeF służy do pobierania dokumentów znajdujących się w centralnym repozytorium faktur.
Importowane są zarówno dokumenty sprzedaży wystawione przez firmę jak i wszystkie dokumenty zakupowe wystawione dla firmy przez inne podmioty. W praktyce oznacza to, że gdy korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe dla wszystkich, zniknie konieczność ręcznego wprowadzania do programów handlowych oraz księgowych wszelkich dokumentów zakupowych i kosztowych. Każdy dokument wystawione przez inne firmy automatycznie będzie pobierany do programu z centralnego systemu.

Wysyłanie i pobieranie e-faktur będzie możliwe dopiero po wskazaniu metody autoryzacji w oknie Konfiguracja programu - KSeF.
Obecnie do wyboru są trzy metody autoryzacji:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jest to płatny podpis),
2) tokenem, który można wygenerować bezpłatnie na stronie KSeF (link do instrukcji). Tokeny będą działać do końca 2026 r.
3) profilem zaufanym.



Autoryzacja odbywa się jednorazowo przy pierwszej wysyłce lub odświeżeniu danych.


Po dokonaniu wysyłki do KSeF w kolumnie Status pojawi się aktualny status przetwarzania dokumentu przez Administrację. Po poprawnym przetworzeniu status otrzymuje numer 200, a w kolumnie Wysłano do KSeF pojawia się zielona ikona symbolizująca poprawne wykonanie i zakończenie operacji:



Uwaga! Nie jest możliwe anulowanie lub usunięcie raz wysłanego i przetworzonego poprawnie dokumentu. W przypadku pomyłki można jedynie utworzyć i wysłać korektę faktury.

We wszystkich naszych programach księgowych została dodana możliwość pobierania faktur wystawionych zarówno przez przedsiębiorcę, jak i faktur wystawionych dla przedsiębiorcy przez inne podmioty i wysłanych do KSeF. Eliminuje to konieczność ich ręcznego wprowadzania lub importu z różnych programów.